# Cuenta de Venta y Líquido Producto

Cómo rendirle cuentas al comitente cuando vendés mercadería en consignación: requisitos, deducciones, líquido producto y correcciones

Categoría: Ventas · Nivel: Intermedio · Lectura: 5 min

Fuente: https://peakly.ar/help/ventas/cuenta-de-venta-y-liquido-producto

La Cuenta de Venta y Líquido Producto (CVLP) es el comprobante que emite un consignatario para rendirle cuentas a su comitente: el dueño de la mercadería que vendiste por cuenta de él. Detalla lo vendido y le descuenta tu comisión y tus gastos, cada uno con su IVA. Lo que queda es el **líquido producto**, el importe que le tenés que pagar al comitente. Para ARCA es el comprobante 60 (clase A) o 61 (clase B).

> **Advertencia: La habilita el equipo de Peakly**
> La Cuenta de Venta y Líquido Producto no aparece en todas las organizaciones: la habilita el equipo de Peakly para la tuya. Si la necesitás, escribinos. Una vez habilitada, la ves en **Configuración > Preferencias > Configuración de Facturación** como **Cuenta de Venta y Líquido Producto**, con la etiqueta **Habilitada**; ese valor no se edita desde la pantalla.

## Requisitos

- El comitente se carga como cliente. Si es **Responsable Inscripto**, la cuenta de venta es **clase A**; si es **Consumidor Final** o **Exento**, es **clase B**
- **No existe la clase C**: si al comitente le corresponde una clase C, Peakly te avisa y no deja emitirla. Revisá su categoría de IVA
- Necesitás un **punto de venta electrónico** habilitado en ARCA, como para tus facturas
- La cuenta de venta no lleva comprobante asociado

## Cómo emitir una Cuenta de Venta y Líquido Producto

1. Entrá a **Ventas > Comprobantes** y hacé clic en **Nuevo comprobante**
2. Dejá **Tipo** en **Factura** y, en **Comprobante a emitir**, elegí **Cuenta de Venta y Líquido Producto**
3. En **Comitente** elegí al dueño de la mercadería. Completá **Punto de venta**, **Emisión**, **Condición de venta** y **Vencimiento** como en una factura
4. Cargá en las líneas la mercadería que vendiste por cuenta del comitente, con sus cantidades, precios e IVA
5. En **Deducciones**, hacé clic en **Agregar deducción** por cada comisión o gasto. En cada fila elegí:
   - **Tipo**: **Comisión** o **Gasto**
   - **Descripción**: por ejemplo "Comisión 8%" o "Flete"
   - **Modo**: **% sobre el neto** (un porcentaje del neto gravado de la mercadería, después de descuentos) o **Importe fijo** (un neto en pesos)
   - **Valor** e **IVA** de la deducción: 0 %, 2,5 %, 5 %, 10,5 %, 21 % o 27 % (21 % por defecto)
6. Revisá el resumen: **Venta**, **Deducciones** (neto más IVA) y **Líquido producto (estimado)**. Es una estimación: el importe definitivo lo calcula Peakly al emitir
7. Hacé clic en **Emitir**. Peakly la informa a ARCA y le asigna el CAE

Por ejemplo: vendiste mercadería por $ 10.000 de neto más $ 2.100 de IVA (total $ 12.100). Tu comisión es del 8 % sobre el neto: $ 800 más $ 168 de IVA. Además descontás un flete fijo de $ 500 más 10,5 % de IVA ($ 52,50). Las deducciones suman $ 1.520,50, así que el líquido producto a pagarle al comitente es $ 10.579,50. Si no cargás deducciones, el líquido producto es el total de lo vendido.

> **Consejo: Guardarla como borrador**
> Si todavía no la querés emitir, hacé clic en **Guardar borrador**: queda en **Ventas > Comprobantes** con el comitente, la mercadería y las deducciones. Para emitirla, abrí el borrador y hacé clic en **Emitir**, o usá **Confirmar** desde el listado o el detalle; Peakly recalcula las deducciones con los importes finales. Un borrador guardado no puede pasar de **Factura** a **Cuenta de Venta y Líquido Producto** ni al revés: para eso, creá un comprobante nuevo.

## Qué ves después de emitirla

En el detalle del comprobante aparece la tarjeta **Liquidación**: cada deducción con su tipo, descripción, base (el porcentaje o **Importe fijo**), neto, IVA y total, más **Total deducciones** y **Líquido producto**. Esos importes son los que calculó Peakly al emitir. El PDF del comprobante incluye los datos del comitente, la mercadería vendida, los totales y el CAE.

La cuenta de venta **no mueve stock**: la mercadería es del comitente y su salida ya quedó registrada con tu venta al comprador.

## Cómo corregirla

Una cuenta de venta emitida no se edita ni se borra. Para corregirla, emití una **Nota de Crédito** o una **Nota de Débito** común de la misma clase (A o B) y elegí la cuenta de venta en **Factura asociada**. La cuenta de venta en sí no puede llevar un comprobante asociado.

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