Gestionar proveedores

Los proveedores son las personas o empresas a las que les comprás. Tenés que cargarlos antes de registrar comprobantes de compra, órdenes de pago o egresos.

Cómo crear un proveedor

1. Ingresá a Compras > Proveedores
2. Hacé clic en "Nuevo proveedor". Se abre un panel lateral con el formulario
3. Elegí el Tipo de doc. e ingresá el Documento / CUIT
4. Si es un CUIT, hacé clic en el botón de búsqueda al lado del campo ("Buscar datos por CUIT") para completar los datos desde ARCA
5. Completá la Razón social (obligatoria), la Categoría IVA, la Dirección, el Código postal, la Ciudad/Localidad, la Provincia y el Email
6. En "Datos adicionales" podés cargar el Teléfono, la Condición de compra y Observaciones internas
7. En "Datos bancarios" podés guardar el Tipo de cuenta, el Código de cuenta (CBU, CVU o alias) y el Banco
8. Hacé clic en "Crear"

También podés crear un proveedor sin salir de lo que estás haciendo: en el formulario de comprobante de compra y en el de egreso, el selector de proveedor tiene una opción para crear uno nuevo, que queda seleccionado automáticamente.

Buscar, editar, exportar y eliminar

• La tabla muestra Razón social, CUIT / CUIL, Cat. IVA, Email y Dirección
• Usá el campo "Filtrar por nombre, CUIT o email..." para buscar
• Hacé clic en una fila para editar el proveedor
• "Exportar CSV" descarga el listado completo
• Desde el menú de acciones elegí "Eliminar" para borrar un proveedor. Pide confirmación y no se puede deshacer

Cuenta corriente del proveedor

Para ver cuánto le debés a un proveedor y todos sus movimientos, usá el reporte Cuenta corriente proveedor (en la lista Reportes de Compras). Ahí se listan, ordenados por fecha, los comprobantes (debe) y las órdenes de pago (haber) con el saldo acumulado.