Crear comprobante de venta

Desde Ventas > Comprobantes podés emitir facturas, notas de crédito y notas de débito. La letra del comprobante (A, B, C, M o E) la determina Peakly según tu condición frente al IVA y la del cliente. Mientras completás el formulario, Peakly guarda el comprobante automáticamente como borrador.

Cómo crear un comprobante

1. Entrá a Ventas > Comprobantes
2. Hacé clic en "Nueva Venta" (arriba a la derecha). Se abre un panel lateral con el formulario
3. Completá el encabezado (los campos con * son obligatorios):
   • Cliente: buscá y elegí un cliente. Si no existe, podés crearlo desde el mismo selector
   • Tipo: Factura, Nota de Crédito o Nota de Débito
   • Punto de venta: elegí el talonario. Si no tenés uno, la última opción de la lista es "Crear nuevo talonario"
   • Emisión: fecha de emisión del comprobante
   • Condición de venta: por defecto se elige la primera de la lista (normalmente Contado)
   • Vencimiento: fecha de vencimiento del pago
   • Email de cobranza: se completa con el email del cliente. Podés escribir otros y confirmarlos con Enter; cada email queda como una etiqueta que se puede quitar
4. Agregá las líneas con el botón "Línea":
   • Producto: buscá en tu catálogo o creá uno nuevo desde el buscador
   • Descripción: se completa con la del producto y podés editarla
   • IVA (según la letra), Cant., precio unitario y Dto. (descuento de esa línea)
   • Con "Observación" agregás una línea de texto libre sin importe
5. Revisá los totales al pie del formulario (subtotal, descuentos, IVA y Total)
6. Opcionalmente abrí "Datos adicionales" para cargar una observación interna y un ID externo

Guardar borrador o confirmar

En la cabecera del panel vas a ver "Guardando..." y luego "Guardado HH:mm" cada vez que Peakly guarda un cambio. Al pie tenés dos botones:

• Guardar borrador: guarda y te permite seguir más tarde. El comprobante queda en la lista con estado Borrador y todavía no consume numeración.
• Confirmar y Enviar: si el talonario es Web Service, envía el comprobante a ARCA para obtener el CAE. Con otros tipos de talonario el botón se llama "Confirmar".
• Eliminar borrador: aparece (abajo a la izquierda) cuando estás editando un borrador existente.

Estados del comprobante

• Borrador: guardado pero no enviado a ARCA.
• Pendiente AFIP: enviado, esperando la autorización. Si falla, abrí el detalle para ver el error y usá "Reintentar autorización".
• Creada: autorizada y con CAE. Es el estado de un comprobante emitido y pendiente de cobro.
• Cobrada: ya se registró su cobranza completa.
• Anulada: se canceló con una nota de crédito.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no me deja poner una fecha de emisión antigua?

ARCA limita cuántos días hacia atrás podés emitir: hasta 5 días para venta de productos y hasta 10 días para servicios. Si tu actividad es de servicios, el formulario además te pide el "Periodo facturado".

¿Cómo duplico o veo un comprobante ya emitido?

En la lista, tocá el menú de acciones (tres puntos) de la fila: "Ver detalle" abre la página completa del comprobante y "Copiar" crea un borrador nuevo con los mismos datos. Para importar muchos comprobantes, usá la flecha del botón "Nueva Venta" > "Importar desde CSV".

¿Puedo exportar la lista?

Sí, con el ícono de exportar de la barra superior ("Exportar a Excel") se abre el diálogo "Exportar comprobantes" para elegir las columnas y el rango de fechas.